SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
20012 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,95 € 17.01.2020
20013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,35 € 20.01.2020
20014 školské tlačivá podrobnejšie informácie 51,20 € 20.01.2020
20015 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 769,84 € 21.01.2020
20016 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 009,00 € 24.01.2020
20017 materiál - PČ podrobnejšie informácie 155,98 € 28.01.2020
20018 brúsenie píl podrobnejšie informácie 227,64 € 28.01.2020
20019 olepovanie stolových dosiek podrobnejšie informácie 172,80 € 29.01.2020
20020 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,50 € 07.02.2020
20021 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 412,84 € 04.02.2020
20022 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.02.2020
20023 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 04.02.2020
20024 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 386,57 € 31.01.2020
20025 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 372,56 € 31.01.2020
20026 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 655,74 € 31.01.2020
20027 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 92,40 € 31.01.2020
20028 podrobnejšie informácie 98,98 € 31.01.2020
20029 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 160,56 € 31.01.2020
20030 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 424,93 € 31.01.2020
20031 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,00 € 05.02.2020
20032 telefonické hovory podrobnejšie informácie 148,24 € 06.02.2020
20033 materiál podrobnejšie informácie 32,10 € 06.02.2020
20034 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 06.02.2020
20035 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 156,34 € 06.02.2020
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55