SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20030

*Číslo v CRZ:**	20030
Viazanosť k zmluve:	2/2019
Predmet:	potraviny - ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, IČO: 44467613
Hodnota faktúry:	1 424,93 € s DPH
Doručenie faktúry:	31.01.2020
Dátum zverejnenia:	26.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55