SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20021

Číslo v CRZ*:

20021

Viazanosť k zmluve:

891/271/18Pv

Predmet:

vodné a stočné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662,17, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

1 412,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.02.2020

Dátum zverejnenia:

19.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

891/271/18Pv (891/271/18Pv)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55