SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
19370	tlačivá	podrobnejšie informácie	122,82 €	17.10.2019
19371	prenájom rohoží	podrobnejšie informácie	49,54 €	17.10.2019
19372	prenájom VOK	podrobnejšie informácie	33,00 €	17.10.2019
19373	elektromateriál	podrobnejšie informácie	51,76 €	17.10.2019
19374	kopírovací stroj	podrobnejšie informácie	800,00 €	17.10.2019
19375		podrobnejšie informácie	1 913,41 €	14.10.2019
19376	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	228,05 €	16.10.2019
19377	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	302,10 €	16.10.2019
19378	tonery	podrobnejšie informácie	246,85 €	18.10.2019
19379		podrobnejšie informácie	94,20 €	21.10.2019
19380	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	22,80 €	21.10.2019
19381	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	223,04 €	21.10.2019
19382	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	131,18 €	21.10.2019
19383	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	1 103,04 €	25.10.2019
19384	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	88,31 €	24.10.2019
19385	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	97,21 €	25.10.2019
19386	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	76,95 €	25.10.2019
19387	Kurz - vzdelávanie - E+	podrobnejšie informácie	2 157,45 €	29.10.2019
19388	ubytovanie a strava - E+	podrobnejšie informácie	1 481,60 €	29.10.2019
19389	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	1 623,56 €	29.10.2019
19390	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	209,58 €	29.10.2019
19391	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	85,85 €	29.10.2019
19392	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	39,62 €	29.10.2019
19393	pracovné odevy	podrobnejšie informácie	145,60 €	30.10.2019
19394	mateiál	podrobnejšie informácie	31,36 €	30.10.2019

Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

Možnosti exportu:

CSV Excel XML

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť