SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 19388
|
Číslo v CRZ*: |
19388 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
ubytovanie a strava - E+ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Przedsiebiorstwo Hadlovo-Uslugowe FLORCZAK, Zamoyskiego 20, Janow Lubielski, IČO: 830176908 |
|
Hodnota faktúry: |
1 481,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
č.p. 2019-1-SK-01-KA116-060483 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
