SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19361 elektrina podrobnejšie informácie 478,07 € 09.10.2019
19363 elektrina podrobnejšie informácie 568,91 € 10.10.2019
19362 elektrina podrobnejšie informácie 404,88 € 09.10.2019
19364 materiál podrobnejšie informácie 209,52 € 10.10.2019
19365 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 36,14 € 10.10.2019
19366 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 148,93 € 10.10.2019
19367 prezutie pneumatík podrobnejšie informácie 258,46 € 10.10.2019
19350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 164,41 € 30.09.2019
19351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,53 € 30.09.2019
19352 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 814,00 € 30.09.2019
19353 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 368,31 € 30.09.2019
19347 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 885,82 € 30.09.2019
19348 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 110,40 € 30.09.2019
19354 elektromateriál podrobnejšie informácie 6,12 € 02.10.2019
19356 materiál podrobnejšie informácie 1 035,25 € 04.10.2019
19357 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 04.10.2019
19358 materiál podrobnejšie informácie 60,17 € 07.10.2019
19359 vykonávane funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 07.10.2019
19360 energetické služby podrobnejšie informácie 6 655,00 € 07.10.2019
19349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 577,41 €  
19355 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 35,00 €  
19404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 359,07 €  
20008 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie  
20008 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie  
20094 podrobnejšie informácie  
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 2 201 až 2 225.[<<] 83,84,85,86,87,88,89,90 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55