SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20323 NTB, reproduktory, switch podrobnejšie informácie 3 492,00 € 04.11.2020
20324 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 74,11 € 04.11.2020
20325 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 20,40 € 09.11.2020
20326 elektrina 10/2020 podrobnejšie informácie 407,81 € 10.11.2020
20327 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 138,16 € 10.11.2020
20328 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,11 € 10.11.2020
20329 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 10.11.2020
20330 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 10.11.2020
20331 modernizácia riadiaceho PC podrobnejšie informácie 8 897,00 € 10.11.2020
20332 Lindstrom, s.r.o. podrobnejšie informácie 17,62 € 13.11.2020
20333 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 13.11.2020
20334 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 19.11.2020
20335 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 19.11.2020
20336 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 21,76 € 19.11.2020
20337 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,24 € 19.11.2020
20338 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1,40 € 19.11.2020
20339 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,13 € 19.11.2020
20340 materiál na zákazku - PČ podrobnejšie informácie 1 462,15 € 19.11.2020
20341 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 486,00 € 19.11.2020
20342 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 101,12 € 19.11.2020
20343 náhrada k mopom podrobnejšie informácie 76,10 € 25.11.2020
20344 mop set podrobnejšie informácie 197,00 € 26.11.2020
20345 rukavice podrobnejšie informácie 287,00 € 26.11.2020
20346 Sanytol podrobnejšie informácie 322,90 € 26.11.2020
20347 vodné a stočné podrobnejšie informácie 275,15 € 30.11.2020
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 2 076 až 2 100.[<<] 80,81,82,83,84,85,86,87 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55