SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20340

Číslo v CRZ*:

20340

Viazanosť k zmluve:

2020/81

Predmet:

materiál na zákazku - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: IVIM s.r.o. Trebišov, Budovateľská 34, Prešov

Hodnota faktúry:

1 462,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2020

Dátum zverejnenia:

09.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55