SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20323

Číslo v CRZ*:

20323

Viazanosť k zmluve:

2020/95

Predmet:

NTB, reproduktory, switch

Zmluvná strana:

dodávateľ: IVAN SEJUT-SISOFT Comuter, Slovenská 50/21, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

3 492,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2020

Dátum zverejnenia:

09.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55