SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20323

*Číslo v CRZ:**	20323
Viazanosť k zmluve:	2020/95
Predmet:	NTB, reproduktory, switch
Zmluvná strana:	dodávateľ: IVAN SEJUT-SISOFT Comuter, Slovenská 50/21, Spišská Nová Ves
Hodnota faktúry:	3 492,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.11.2020
Dátum zverejnenia:	09.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55