SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 576,74 € 14.02.2020
20055 poskytnutie služby podrobnejšie informácie 150,00 € 19.02.2020
20056 pílový pás podrobnejšie informácie 43,20 € 19.02.2020
20057 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 402,20 € 19.02.2020
20058 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 220,13 € 14.02.2020
20059 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,72 € 19.02.2020
20060 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 29,39 € 20.02.2020
20061 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 555,27 € 24.02.2020
20062 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,90 € 24.02.2020
20063 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20064 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20065 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 19,26 € 24.02.2020
20068 oprava kolesa podrobnejšie informácie 194,21 € 26.02.2020
20069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 019,95 € 26.02.2020
20070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,72 € 26.02.2020
20031 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,00 € 05.02.2020
20032 telefonické hovory podrobnejšie informácie 148,24 € 06.02.2020
20033 materiál podrobnejšie informácie 32,10 € 06.02.2020
20034 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 06.02.2020
20035 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 156,34 € 06.02.2020
20036 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,72 € 06.02.2020
20037 členský poplatok za rok 2020 podrobnejšie informácie 33,00 € 06.02.2020
20038 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 06.02.2020
20039 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 06.02.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 2 001 až 2 025.[<<] 77,78,79,80,81,82,83,84 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55