SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24134 tonwery do tlačiarne podrobnejšie informácie 219,09 € 05.04.2024
24135 školenie podrobnejšie informácie 144,00 € 08.04.2024
24136 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 54,07 € 08.04.2024
24137 školské tlačivá podrobnejšie informácie 193,12 € 08.04.2024
24138 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 109,12 € 08.04.2024
24139 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 46,56 € 09.04.2024
24140 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,02 € 09.04.2024
24141 kurz E+ podrobnejšie informácie 480,00 € 10.04.2024
24142 klinový remeň do kosačaky podrobnejšie informácie 55,00 € 10.04.2024
24143 potraviny podrobnejšie informácie 160,80 € 11.04.2024
24144 rezivo - Kúria Zuzana podrobnejšie informácie 2 157,30 € 12.04.2024
24145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 410,12 € 12.04.2024
24146 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 34,20 € 12.04.2024
24147 materiál - Kúria Zuzana podrobnejšie informácie 3 288,40 € 16.04.2024
24148 školenie podrobnejšie informácie 72,00 € 17.04.2024
24149 klinový remeň - kosačka podrobnejšie informácie 55,00 € 18.04.2024
24150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,59 € 19.04.2024
24151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,93 € 22.04.2024
24152 podrobnejšie informácie 23.04.2024
23153 posedenie + občerstvenie podrobnejšie informácie 1 456,40 € 23.04.2024
24154 výstava CONECO - použitie výstavnej plochy a stánku podrobnejšie informácie 100,00 € 26.04.2024
24155 vodné a stočné podrobnejšie informácie 29.04.2024
24156 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 33,60 € 29.04.2024
24157 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 75,90 € 29.04.2024
24158 účastnícky poplatok podrobnejšie informácie 30,00 € 29.04.2024
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55