SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20041 žiarovky podrobnejšie informácie 80,17 € 06.02.2020
2108 Dobropis - polystyrén podrobnejšie informácie -80,20 € 17.12.2021
20289 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,28 € 14.10.2020
22014 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,60 € 24.01.2022
23098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,90 € 13.03.2023
20415 elektrina podrobnejšie informácie 81,06 € 15.12.2020
24238 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 26.06.2024
24192 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 30.05.2024
24163 renájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 02.05.2024
24131 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 05.04.2024
24089 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 06.03.2024
24044 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 07.02.2024
24009 školské tlačivá podrobnejšie informácie 81,22 € 22.01.2024
23239 oprava - krovinorez podrobnejšie informácie 81,42 € 23.06.2023
22087 odkôrňovač podrobnejšie informácie 81,49 € 16.03.2022
23029 spojovací materiál podrobnejšie informácie 81,71 € 01.02.2023
20350 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 81,78 € 27.11.2020
23295 úrok z omeškania podrobnejšie informácie 82,12 € 31.08.2023
20082 analýza vôd podrobnejšie informácie 82,20 € 09.03.2020
19479 materiál spojovací podrobnejšie informácie 82,39 € 17.12.2019
24058 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 82,80 € 16.02.2024
22174 rozbor jedla podrobnejšie informácie 83,40 € 11.05.2022
21111 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 83,40 € 01.06.2021
23447 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 83,75 € 19.12.2023
20255 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 83,92 € 28.09.2020
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 776 až 800.[<<] 28,29,30,31,32,33,34,35 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55