SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24157 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 75,90 € 29.04.2024
22190 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 75,96 € 23.05.2022
20343 náhrada k mopom podrobnejšie informácie 76,10 € 25.11.2020
19386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 76,95 € 25.10.2019
21334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 08.11.2021
21327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 03.11.2021
20245 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,08 € 17.09.2020
22303 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 77,10 € 08.09.2022
23193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,00 € 29.05.2023
19493 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,21 € 20.12.2019
21092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,32 € 17.05.2021
23061 školské tlačivá podrobnejšie informácie 78,47 € 22.02.2023
20209 aSc rozvrhy podrobnejšie informácie 79,00 € 19.08.2020
22034 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 79,09 € 07.02.2022
21150 fréza stopková, vrták, pílové listy podrobnejšie informácie 79,25 € 22.06.2021
23306 školenie zamestnancov podrobnejšie informácie 80,00 € 08.09.2023
21056 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 80,00 € 12.04.2021
21065 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 80,00 € 12.04.2021
20139 jednorázové rúška podrobnejšie informácie 80,01 € 29.04.2020
20041 žiarovky podrobnejšie informácie 80,17 € 06.02.2020
2108 Dobropis - polystyrén podrobnejšie informácie -80,20 € 17.12.2021
20289 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,28 € 14.10.2020
22014 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,60 € 24.01.2022
23098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,90 € 13.03.2023
20415 elektrina podrobnejšie informácie 81,06 € 15.12.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 751 až 775.[<<] 27,28,29,30,31,32,33,34 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55