SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21186 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 09.07.2021
21127 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 07.06.2021
21062 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 12.04.2021
21081 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 06.05.2021
21037 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 09.03.2020
21015 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 08.02.2021
20414 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 12.01.2021
20376 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 08.12.2020
20329 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 10.11.2020
21258 olej, adaptér, silon podrobnejšie informácie 45,80 € 20.09.2021
20403 materiál podrobnejšie informácie 45,83 € 29.12.2020
22133 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 45,95 € 20.04.2022
19449 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 46,18 € 29.11.2019
22239 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 46,40 € 27.06.2022
24139 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 46,56 € 09.04.2024
22463 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 46,85 € 13.01.2023
23413 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 04.12.2023
23370 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.11.2023
23335 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.10.2023
23300 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 05.09.2023
23277 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.08.2023
23256 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 04.07.2023
23210 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.06.2023
23166 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 03.05.2023
23126 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 05.04.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55