SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23240 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,98 € 28.06.2023
21368 farby podrobnejšie informácie 39,15 € 30.11.2021
19452 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 39,29 € 05.12.2019
22460 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 09.01.2023
22418 podrobnejšie informácie 39,60 € 09.12.2022
22378 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 11.11.2022
22304 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 12.09.2022
22266 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.07.2022
22280 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 11.08.2022
22225 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.06.2022
22083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 39,60 € 14.03.2022
22044 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 14.02.2022
19392 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 39,62 € 29.10.2019
24106 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,95 € 20.03.2024
24098 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,96 € 13.03.2023
23310 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 39,98 € 19.09.2023
24232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,13 € 21.06.2024
21341 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,26 € 10.11.2021
20262 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,58 € 30.09.2020
24259 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 40,61 € 24.07.2024
22400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,76 € 01.12.2022
21386 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.12.2021
21321 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.11.2021
21301 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 13.10.2021
21177 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 07.07.2021
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55