SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24106

Číslo v CRZ*:

24106

Predmet:

seminárny poplatok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, Bratislava

Hodnota faktúry:

39,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.03.2024

Dátum zverejnenia:

28.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

prihláška

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55