SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21177
|
Číslo v CRZ*: |
21177 |
|
Predmet: |
vývoz odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
|
Hodnota faktúry: |
40,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
3s100/BRKO/2014/o-31 a jej dodatok č. 2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
