SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20231 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 31.08.2020
20232 maliarske potreby podrobnejšie informácie 29,92 € 31.08.2020
20233 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 148,14 € 07.09.2020
20234 deratizácia podrobnejšie informácie 34,20 € 31.08.2020
20235 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 42,16 € 26.08.2020
20236 stravné lístky podrobnejšie informácie 2 028,68 € 08.09.2020
20237 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 223,44 € 07.09.2020
20238 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 99,06 € 07.09.2020
20239 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,43 € 07.09.2020
20240 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,87 € 11.09.2020
20241 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 11.09.2020
20242 kalibrácia váh a závažia podrobnejšie informácie 162,00 € 11.09.2020
20243 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 21,10 € 16.09.2020
20244 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 7,04 € 16.09.2020
20245 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,08 € 17.09.2020
20246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 383,13 € 18.09.2020
20247 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 299,00 € 21.09.2020
20248 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 151,62 € 23.09.2020
20249 roleta na skrinku podrobnejšie informácie 140,11 € 23.09.2020
20250 nástroje - PČ podrobnejšie informácie 232,97 € 23.09.2020
20251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 187,02 € 23.09.2020
20252 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 45,09 € 24.09.2020
20253 7/2019 podrobnejšie informácie 163,88 € 24.09.2020
20254 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,09 € 25.09.2020
20255 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 83,92 € 28.09.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55