SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20158 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 52,88 €  
20159 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 23,71 € 28.05.2020
20160 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 7,06 € 28.05.2020
20161 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 29.05.2020
20162 energetické služby podrobnejšie informácie 850,02 € 01.06.2020
20163 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 01.06.2020
20164 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 01.06.2020
20165 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 01.06.2020
20166 plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 01.06.2020
20167 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 11 100,34 € 02.06.2020
20168 odstránenie poruchy podrobnejšie informácie 1 553,90 € 04.06.2020
20169 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 147,87 € 11.06.2020
20170 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,16 € 11.06.2020
20171 ASC agenda- SŠ 2021 podrobnejšie informácie 219,00 € 11.06.2020
20172 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 12.06.2020
20173 elektrina podrobnejšie informácie 383,26 € 12.06.2020
20174 elektrotechnické služby podrobnejšie informácie 2 604,00 € 23.06.2020
20175 tlačivá podrobnejšie informácie 260,88 € 24.06.2020
20176 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 23,71 € 29.06.2020
20177 755315 podrobnejšie informácie 7,06 € 29.06.2020
20178 materiál podrobnejšie informácie 1 659,24 € 29.06.2020
20179 materiál podrobnejšie informácie 712,20 € 29.06.2020
20180 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 30.06.2020
20181 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.07.2020
20182 vodné a stočné podrobnejšie informácie 89,96 € 02.07.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55