SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20174

Číslo v CRZ*:

20174

Predmet:

elektrotechnické služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: S-L ELEKTRO, Bauerova 38, Košice

Hodnota faktúry:

2 604,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.06.2020

Dátum zverejnenia:

10.07.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/12

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55