SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23200 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 31.05.2023
23170 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 04.05.2023
23129 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 05.04.2023
23092 penájom rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 08.03.2023
21080 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,62 € 06.05.2021
22262 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,70 € 08.07.2022
20081 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 24,96 € 09.03.2020
23226 údržba - krovinorez podrobnejšie informácie 25,00 € 12.06.2023
21245 školenie obsluhy pre tlakové nádoby podrobnejšie informácie 25,00 € 14.09.2021
23383 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,04 € 08.11.2023
23089 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,21 € 08.03.2023
23177 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,25 € 11.05.2023
20377 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,27 € 08.12.2020
23111 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 25,49 € 29.03.2023
23407 posypová soľ podrobnejšie informácie 25,50 € 01.12.2023
19369 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 25,92 € 11.10.2019
20320 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 04.11.2020
20362 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 04.12.2020
20277 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 07.10.2019
20231 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 31.08.2020
20205 plyn -ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 13.08.2020
20184 plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 08.07.2020
20166 plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 01.06.2020
20140 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 04.05.2020
20116 zemný plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 31.03.2020
Nájdených 2 206 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55