SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 20081
Číslo v CRZ*: |
20081 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinskéhoo 2050/17, IČO: 47039817 |
Hodnota faktúry: |
24,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2020/29 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55