SOŠ drevárska SNV - faktúry
Objednávka: 2020/29
|
Číslo v CRZ*: |
2020/29 |
|
Predmet: |
mydlá |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves |
|
Hodnota objednávky: |
24,96 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
13.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.04.2020 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
