SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22208 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 02.06.2022
22207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 203,06 € 02.06.2022
22206 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.06.2022
22205 ASC agenda - 2023 podrobnejšie informácie 579,00 € 02.06.2022
22204 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 971,70 € 01.06.2022
22203 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 665,36 € 01.06.2022
22202 zámok, záves, kovanie podrobnejšie informácie 30,78 € 01.06.2022
22201 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 01.06.2022
22200 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 20,42 € 01.06.2022
22199 vodné a stočné podrobnejšie informácie 436,39 € 31.05.2022
22198 E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 340,00 € 31.05.2022
22197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 30.05.2022
22196 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 30,82 € 30.05.2022
22195 silon, remeň - kosaačka podrobnejšie informácie 85,09 € 27.05.2022
22194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,06 € 27.05.2022
22193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 24,46 € 27.05.2022
22192 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,12 € 26.05.2022
22191 fréza podrobnejšie informácie 183,72 € 25.05.2022
22190 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 75,96 € 23.05.2022
22189 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,32 € 23.05.2022
22188 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,38 € 20.05.2022
22187 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 1 138,80 € 20.05.2022
22186 toner do tlačiarne podrobnejšie informácie 123,00 € 19.05.2022
22185 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,40 € 19.05.2022
22184 E+ - kurz podrobnejšie informácie 958,28 € 17.05.2022
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55