SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22198
Číslo v CRZ*: |
22198 |
Predmet: |
E+ - ubytovanie, strava |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Spolek osob podporujícich stavební vzdelávani na SŠS Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč |
Hodnota faktúry: |
1 340,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
23.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2020-1-SK01-KA116-077828 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55