SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22193

Číslo v CRZ*:

22193

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 8194/85, Žilina

Hodnota faktúry:

24,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.05.2022

Dátum zverejnenia:

23.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 10/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55