SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 199,80 € 09.05.2024
20297 sklo podrobnejšie informácie 199,50 € 26.10.2020
21417 dezinfekcia podrobnejšie informácie 198,40 € 21.12.2021
20352 reproduktory, switch podrobnejšie informácie 198,11 € 30.11.2020
22069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,73 € 04.03.2022
23144 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,51 € 21.04.2023
20344 mop set podrobnejšie informácie 197,00 € 26.11.2020
23186 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 196,96 € 19.05.2023
21087 materiál - PČ podrobnejšie informácie 196,28 € 14.05.2021
21104 vodné a stočné 29 04 - 25 05 2021 podrobnejšie informácie 195,79 € 31.05.2021
20154 teplomer digitálny podrobnejšie informácie 194,70 € 28.05.2020
21250 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 194,22 € 20.09.2021
20068 oprava kolesa podrobnejšie informácie 194,21 € 26.02.2020
2012 dobropis elektrina - dobropis 08 2020 podrobnejšie informácie -193,25 € 11.09.2020
2012 dobropis elektrina - dobropis 9/2020 podrobnejšie informácie -193,25 €  
19368 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 193,20 € 10.10.2019
23194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 193,16 € 29.05.2022
24137 školské tlačivá podrobnejšie informácie 193,12 € 08.04.2024
21154 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 192,04 € 24.06.2021
20097 elektromateriál podrobnejšie informácie 190,16 € 12.03.2020
23381 stavebný materiál podrobnejšie informácie 190,10 € 07.11.2023
22130 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 190,08 € 14.04.2022
24005 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 189,99 € 12.01.2024
23252 kosenie pozemkov podrobnejšie informácie 189,60 € 03.07.2023
23045 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,91 € 08.02.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 926 až 950.[<<] 34,35,36,37,38,39,40,41 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55