SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22465 plyn -vyúčtovanie podrobnejšie informácie 52,92 € 17.01.2023
22464 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 14,87 € 13.01.2023
22463 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 46,85 € 13.01.2023
22462 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 13.01.2023
22461 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,08 € 10.01.2023
22460 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 09.01.2023
22459 elektrina 12 2022 podrobnejšie informácie 1 654,59 € 09.01.2023
22458 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 09.01.2023
22457 vodné a stočné podrobnejšie informácie 556,32 € 30.12.2022
22456 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 632,85 € 29.12.2022
22455 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 940,89 € 29.12.2022
22454 odborná prehliadka podrobnejšie informácie 324,86 € 29.12.2022
22453 odborná prehliadka podrobnejšie informácie 610,16 € 29.12.2022
22452 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 320,00 € 28.12.2022
22451 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,86 € 27.12.2022
22450 posedenie - ukončenie roka SF podrobnejšie informácie 1 583,50 € 27.12.2022
22449 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,67 € 27.12.2022
22448 PC podrobnejšie informácie 855,86 € 21.12.2022
22447 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 27,84 € 21.12.2022
22446 rozšírenie domény podrobnejšie informácie 2,47 € 21.12.2022
22445 kalendáre podrobnejšie informácie 90,00 € 21.12.2022
22444 pracovné odevy podrobnejšie informácie 1 008,02 € 21.12.2022
22443 materiál ŠD podrobnejšie informácie 660,78 € 21.12.2022
22442 materiál - lepidlo podrobnejšie informácie 33,24 € 21.12.2022
22441 technické úpravy vody podrobnejšie informácie 582,00 € 21.12.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55