SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22448 PC podrobnejšie informácie 855,86 € 21.12.2022
23461 elektrina podrobnejšie informácie 855,12 € 08.01.2024
20312 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 851,03 € 30.10.2020
21285 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 850,57 € 05.10.2021
20162 energetické služby podrobnejšie informácie 850,02 € 01.06.2020
22397 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 843,99 € 30.11.2022
22054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 841,76 € 28.02.2022
19439 kontrola PHP podrobnejšie informácie 825,20 € 03.12.2019
24196 elektrina podrobnejšie informácie 821,28 € 03.06.2024
24161 elektrina podrobnejšie informácie 821,28 € 02.05.2024
23196 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 820,65 € 30.05.2022
20053 elektrina podrobnejšie informácie 816,52 € 14.02.2020
19352 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 814,00 € 30.09.2019
20153 elektrina podrobnejšie informácie 813,37 € 18.05.2020
23348 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 810,88 € 16.10.2023
21171 vodné a stočné podrobnejšie informácie 805,79 € 02.07.2021
23451 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 803,74 € 20.12.2023
19374 kopírovací stroj podrobnejšie informácie 800,00 € 17.10.2019
20293 materiál - PČ podrobnejšie informácie 792,14 € 21.10.2020
23379 elektrina podrobnejšie informácie 788,66 € 07.11.2023
19472 elektrina podrobnejšie informácie 787,26 € 13.12.2019
21146 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 786,60 € 21.06.2021
24026 vodné a stočné podrobnejšie informácie 780,19 € 01.02.2024
24055 motorový drvič podrobnejšie informácie 775,79 € 14.02.2024
23024 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 771,43 € 31.01.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55