SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21171
|
Číslo v CRZ*: |
21171 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vodné a stočné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzová spoločnosť, a.s., Hraničná 662,17, Poprad |
|
Hodnota faktúry: |
805,79 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
891/271/18Pv (891/271/18Pv) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
