SOŠ automobilová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2020/1004 | predplatné na rok 2020- magazín Transport a logistika | podrobnejšie informácie | 49,99 € | 10.01.2020 |
2020/1005 | DMD čip:1076-6319W-81ADY0D 141004E | podrobnejšie informácie | 220,00 € | 10.01.2020 |
2020/1006 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 16.01.2020 |
2020/10001 | predplatné publikácií edície: Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2020 | podrobnejšie informácie | 58,80 € | 08.01.2020 |
2019/1454 | poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019) | podrobnejšie informácie | 121,07 € | 09.01.2020 |
2019/1455 | poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 16,54 € | 10.01.2020 |
2019/1456 | poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 29,99 € | 10.01.2020 |
2019/1457 | poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 41,59 € | 10.01.2020 |
2019/1458 | prenájom rohoží za obdobie od 01.12.2019 do 29.12.2019 | podrobnejšie informácie | 27,60 € | 13.01.2020 |
2019/1459 | za dodávku elektriny za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 825,16 € | 13.01.2020 |
2019/1460 | za dodávku elektriny za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 287,90 € | 13.01.2020 |
2019/1461 | za dodávku elektriny za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 304,67 € | 14.01.2020 |
2019/1451 | Basic+Rout ip za obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 07.01.2020 |
2019/1452 | filter náhrada Active-Pure-Filter | podrobnejšie informácie | 178,20 € | 08.01.2020 |
2019/1453 | voda z povrchového odtoku za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 761,83 € | 08.01.2020 |
2019/1 dobropis | opravná faktúra k faktúre 2019/1375- dobropis za stočné | podrobnejšie informácie | -5,93 € | 08.01.2020 |
2019/1445 | nákup piesk.pištole | podrobnejšie informácie | 79,50 € | 18.12.2019 |
2019/1446 | notebooky Lenovo/ 3ks | podrobnejšie informácie | 2 372,40 € | 19.12.2019 |
2019/1447 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 1.11.2019- 30.11.2019 | podrobnejšie informácie | 8,36 € | 20.12.2019 |
2019/1448 | predplatné Computer bez DVD 2020/2- 2021/1 | podrobnejšie informácie | 44,65 € | 20.12.2019 |
2019/1449 | výroba hliníkového rámu a banneru | podrobnejšie informácie | 552,00 € | 30.12.2019 |
2019/1450 | posedenie s občerstvením v termíne 18.12.2019 | podrobnejšie informácie | 688,50 € | 30.12.2019 |
2019/1409 | vody z povrchového odtoku za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019 | podrobnejšie informácie | 737,26 € | 06.12.2019 |
2019/1436 | žiarovka LED 15W, žiarovka LED 18W, batéria GP 15AUP, kliešte odizolovacie, nôž odizolovací, identifikátor k prístroju Jupiter, svietidlo LED Zebra, lišta vkladacia, kábel CYKY, svietidlo LED čelové nabíjateľné | podrobnejšie informácie | 340,78 € | 13.12.2019 |
2019/1437 | plech valcovaný za studena, profil uzatvorený, plech pozinkovaný, rezanie materiálu, prípl za manipul s tov. | podrobnejšie informácie | 108,18 € | 16.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57