SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1445
Číslo v CRZ*: |
2019/1445 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
nákup piesk.pištole |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sabol Branislav Ing., Štefánikova 5, 040 01 Košice, IČO: 33592268 |
Hodnota faktúry: |
79,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
08.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57