SOŠ automobilová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1062 | predplatné časopisu Průvodce společným vzdělávaním 2023 | podrobnejšie informácie | 121,20 € | 15.03.2023 |
| 2022/1010 | predplatné časopisu Pruvodce společným vzdelávaním na r. 2022 | podrobnejšie informácie | 121,20 € | 17.01.2022 |
| 2021/1008 | predpl Pruvodce spol vzdel na 2021 | podrobnejšie informácie | 121,20 € | 22.01.2021 |
| 2020/1029 | predplatné časopisu Pruvodce společným vzdeláváním (1.1.2020-31.12.2020) | podrobnejšie informácie | 121,20 € | 03.02.2020 |
| 2019/1454 | poplatok za telekomunikačné služby od 01.12.2019 do 31.12.2019) | podrobnejšie informácie | 121,07 € | 09.01.2020 |
| 2022/1275 | preventivna prehl. za 10/22 | podrobnejšie informácie | 120,40 € | 11.11.2022 |
| 2024/1138 | refakturácia nákladov zemného plynu za 04/24 Jarm | podrobnejšie informácie | 120,35 € | 16.05.2024 |
| 2024/1010 | reklama v TV Mistral | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 25.01.2024 |
| 2023/1058 | reklama v TV Mistral | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 13.03.2023 |
| 2021/1157 | tlač nálepiek - PROJEKT | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 29.06.2021 |
| 2022/1122 | elek energia za 04/22 Bielocerk | podrobnejšie informácie | 118,28 € | 04.05.2022 |
| 2021/1061 | tlačivá(priepustky, dovolenky, kniha dochádzky, obálky, potvrdenie o návšteve školy,evidencia škol.ú | podrobnejšie informácie | 116,28 € | 17.03.2021 |
| 2019/1354 | krémy na ruky 100ml, mydlá 100g HIT, toaletný papier Oceán 1-vrstv | podrobnejšie informácie | 115,73 € | 17.10.2019 |
| 2021/1226 | elektromateriál (stropné lampy, batérie, pásky sťahovacie a izolačné, žiarivky | podrobnejšie informácie | 115,16 € | 01.10.2021 |
| 2019/1438 | vodné, stočné (Moldavská) za obdobie od 1.11.2019 do 6.12.2019 | podrobnejšie informácie | 114,30 € | 16.12.2019 |
| 2021/1233 | elektrická energia za 09/2021- nedoplatok(Bielocerkevská) | podrobnejšie informácie | 114,20 € | 08.10.2021 |
| 2020/1083 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,Magio internet XL na 03/2020 | podrobnejšie informácie | 114,13 € | 11.03.2020 |
| 2022/1215 | školenie fin. kontrola | podrobnejšie informácie | 114,00 € | 09.09.2022 |
| 2022/1243 | kompatibil HP301XL Bk kompatibil HP301XL col originál HP CF400A | podrobnejšie informácie | 112,80 € | 11.10.2022 |
| 2020/1126 | vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš od 1.04.2020 do 15.04.2020 | podrobnejšie informácie | 111,36 € | 21.04.2020 |
| 2020/1193 | telekom slza 06/20, internet na 07/20 Jarmočná | podrobnejšie informácie | 110,71 € | 10.07.2020 |
| 2020/1167 | za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.202 do 31.05.2020 (Jarmočná) | podrobnejšie informácie | 110,03 € | 12.06.2020 |
| 2022/1133 | vzdel program - viac ako peniaze, zručnosti pre úspech | podrobnejšie informácie | 110,00 € | 03.06.2022 |
| 2021/1259 | elektromateriál(batérie, vypínač, žiarovky, zásuvky, káble, výbojka metalhalogénová) | podrobnejšie informácie | 109,92 € | 02.11.2021 |
| 2020/1288 | telekom sl. za 09/20, internet na 10/20 Jarm | podrobnejšie informácie | 109,85 € | 08.10.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
