SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1126
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1126 |
|
Predmet: |
vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš od 1.04.2020 do 15.04.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852 |
|
Hodnota faktúry: |
111,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.04.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
