SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1167
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1167 |
|
Predmet: |
za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.202 do 31.05.2020 (Jarmočná) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
110,03 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml.704816 z 12.06.2018 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
