Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1050 Nákup utierok do zásobníkov v ŠJ podrobnejšie informácie 90,00 € 06.12.2019
1051 Nákup toaletného papiera do ŠJ podrobnejšie informácie 66,00 10.12.2019
1052 Telefonne poplatky podrobnejšie informácie 12,60 € 10.12.2019
1053 Likvidácia biologicky rozlož.odpadu za 112019 podrobnejšie informácie 33,60 € 12.12.2019
2015 údržba kopírky podrobnejšie informácie 132,60 € 02.12.2019
2016 Nájomné za kop.stroj podrobnejšie informácie 96,00 € 03.12.2019
2047 kopirovacie služby podrobnejšie informácie 11,73 € 03.12.2019
3004 Notebook, projektor podrobnejšie informácie 1 073,00 € 05.12.2019
3005 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 60,00 € 05.12.2019
3006 knihy CJ podrobnejšie informácie 35,82 € 05.12.2019
3007 taška na notebook, vyp.technik podrobnejšie informácie 34,70 € 06.12.2019
3008 predplatné časopisu CJ podrobnejšie informácie 53,27 € 06.12.2019
2048 Nákup školských setov podrobnejšie informácie 2 052,60 € 05.12.2019
112 oprava omietky podrobnejšie informácie 420,50 € 25.11.2019
113 oprava strechy podrobnejšie informácie 510,00 € 25.11.2019
114 popisovače podrobnejšie informácie 252,38 € 25.11.2019
115 hygienický materiál podrobnejšie informácie 360,00 € 25.11.2019
116 GDPR podrobnejšie informácie 54,00 € 02.12.2019
104 WinASU podrobnejšie informácie 119,50 € 15.11.2019
105 stravné lístky podrobnejšie informácie 815,54 € 15.11.2019
106 OOPP podrobnejšie informácie 369,20 € 15.11.2019
107 toner podrobnejšie informácie 102,00 € 19.12.2019
108 SANET podrobnejšie informácie 149,37 € 19.11.2019
109 tonery podrobnejšie informácie 133,88 € 21.11.2019
111 tonery podrobnejšie informácie 683,59 € 22.11.2019
Nájdených 2 557 záznamov, zobrazujem 2 426 až 2 450.[<<] 94,95,96,97,98,99,100,101 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54