Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1050
|
Číslo v CRZ*: |
1050 |
|
Predmet: |
Nákup utierok do zásobníkov v ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01, Pezinok, IČO: 35958120 |
|
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č 77/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
