SPŠ strojnícka Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 299/2019/FA | stravné lístky na 12/2019 | podrobnejšie informácie | 1 574,29 € | 28.11.2019 |
| 298/2019/FA | prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 49,92 € | 25.11.2019 |
| 297/2019/FA | fixy - Legamaster 4x25ml | podrobnejšie informácie | 26,35 € | 25.11.2019 |
| 296/2019/FA | služby PC siete SANET - IV. Q. 19 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 19.11.2019 |
| 295/2019/FA | dodávka tepla a TÚV 10/19 | podrobnejšie informácie | 7 706,69 € | 18.11.2019 |
| 294/2019/FA | tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja | podrobnejšie informácie | 239,18 € | 18.11.2019 |
| 293/2019/FA | činnosť technika BOZP a PO 10/19 | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 15.11.2019 |
| 292/2019/FA | mesačník PaM 2020 | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 21.11.2019 |
| 291/2019/FA | publikácie | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 12.11.2019 |
| 290/2019/FA | obedy 10/2019 | podrobnejšie informácie | 795,60 € | 11.11.2019 |
| 29/2024/FA | spotreba elektrickej energie 01/2024 | podrobnejšie informácie | 1 099,93 € | 08.02.2024 |
| 29/2023/FA | pracovná zdravotná služby | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 07.02.2023 |
| 29/2022/FA | zásobníky na toaletný papier, na uteráky | podrobnejšie informácie | 91,20 € | 11.02.2022 |
| 29/2021/FA | dodávka tepla a TÚV za 01/21 | podrobnejšie informácie | 11 345,95 € | 12.02.2021 |
| 29/2020/FA | náradie do dielne | podrobnejšie informácie | 382,68 € | 05.02.2020 |
| 289/2023/FA | výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 31.12.2023 |
| 289/2019/FA | maliarske potreby | podrobnejšie informácie | 117,96 € | 11.11.2019 |
| 288/2023/FA | vzduchovky Hatson 4,5mm | podrobnejšie informácie | 660,00 € | 21.12.2023 |
| 288/2019/FA | vodné, stočné 10/19 | podrobnejšie informácie | 100,37 € | 11.11.2019 |
| 287/2023/FA | volejbalové lopty | podrobnejšie informácie | 129,00 € | 21.12.2023 |
| 287/2019/FA | voda z povrchového odtoku 09,10/2019 | podrobnejšie informácie | 674,02 € | 11.11.2019 |
| 286/2023/FA | oprava havarijného stavu fasády | podrobnejšie informácie | 9 022,10 € | 20.12.2023 |
| 286/2019/FA | spotreba elektriny 10/19 | podrobnejšie informácie | 428,21 € | 11.11.2019 |
| 285/2023/FA | káva, nealko nápoje | podrobnejšie informácie | 289,25 € | 20.12.2023 |
| 285/2019/FA | spotreba elektriny 10/19 | podrobnejšie informácie | 878,26 € | 11.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
