SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 29/2022/FA

*Číslo v CRZ:**	29/2022/FA
Viazanosť k zmluve:	07/2022/OBJ
Predmet:	zásobníky na toaletný papier, na uteráky
Zmluvná strana:	dodávateľ: HygArt, s. r. o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, IČO: 51447878
Hodnota faktúry:	91,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.02.2022
Dátum zverejnenia:	21.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13