SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
111 mlieko podrobnejšie informácie 255,37 € 17.09.2021
111 Jednorázové rukavice podrobnejšie informácie 114,00 € 03.06.2021
111 chlieb podrobnejšie informácie 670,99 € 22.09.2020
111 inter.žalúzie podrobnejšie informácie 594,00 € 21.05.2020
112 vajcia podrobnejšie informácie 37,80 € 05.03.2024
112 Ubytovanie - ERASMUS+ podrobnejšie informácie 4 463,31 € 18.04.2023
112 zelenina podrobnejšie informácie 650,57 € 13.03.2023
112 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 212,64 € 03.05.2022
112 potraviny podrobnejšie informácie 455,09 € 31.03.2022
112 potraviny podrobnejšie informácie 354,55 € 17.09.2021
112 vodné, stočné, voda z povrch. odtoku podrobnejšie informácie 1 029,72 € 03.06.2021
112 zelenina podrobnejšie informácie 838,84 € 22.09.2020
112 separ.zber podrobnejšie informácie 29,52 € 21.05.2020
113 zelenina podrobnejšie informácie 742,07 € 06.03.2024
113 Pranie podrobnejšie informácie 363,40 € 20.04.2023
113 potraviny podrobnejšie informácie 450,41 € 13.03.2023
113 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 114,48 € 03.05.2022
113 mlieko podrobnejšie informácie 396,43 € 04.04.2022
113 ovocie podrobnejšie informácie 751,64 € 20.09.2021
113 papierové vrecia veľké podrobnejšie informácie 36,00 € 04.06.2021
113 vajcia podrobnejšie informácie 22,46 € 22.09.2020
113 vypracovanie rozpočtov s výkazom výmer podrobnejšie informácie 275,00 € 26.05.2020
11317514 poistenie všeobecnej zodpovednosti za spôsobenú škodu podrobnejšie informácie 224,67 € 18.09.2020
114 mäso podrobnejšie informácie 115,46 € 06.03.2024
114 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 284,88 € 26.04.2023
Nájdených 3 669 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46