SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 112
|
Číslo v CRZ*: |
112 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Ubytovanie - ERASMUS+ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SIA Hotel Amrita, Rigas iela 7/9, Liepäja, IČO: LV52103015131 |
|
Hodnota faktúry: |
4 463,31 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
