SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
52106 energet.služby-teplo podrobnejšie informácie 4 317,76 € 05.09.2022
52105 záloha na plyn podrobnejšie informácie 17,00 € 02.09.2022
52104 PHM podrobnejšie informácie 123,08 € 13.09.2022
52103 telef.hovory podrobnejšie informácie 42,26 € 13.09.2022
52102 el.energia podrobnejšie informácie 1 147,27 € 09.09.2022
52101 tlač dokumentov podrobnejšie informácie 28,57 € 09.09.2022
52100 poštové poukazy pre ŠS podrobnejšie informácie 13,57 € 17.08.2022
52099 mobilné dáta podrobnejšie informácie 36,00 € 10.08.2022
52098 tlačivá pre školu podrobnejšie informácie 46,78 € 10.08.2022
52097 energetické služby-teplo podrobnejšie informácie 4 317,76 € 03.08.2022
52096 nájom tlačiarne podrobnejšie informácie 105,71 € 03.08.2022
52095 telef. hovory podrobnejšie informácie 42,25 € 09.08.2022
52094 el.energia podrobnejšie informácie 1 164,85 € 05.08.2022
52093 tlač dokumentov podrobnejšie informácie 26,36 € 03.08.2022
52092 PHM podrobnejšie informácie 43,60 € 03.08.2022
52091 popl za zastavenie exekúcie podrobnejšie informácie 72,00 € 12.07.2022
52090 mobilné data podrobnejšie informácie 33,00 € 12.07.2022
52089 najom tlaciarne podrobnejšie informácie 105,71 € 11.07.2022
52088 energetické služby - teplo podrobnejšie informácie 4 317,76 € 04.07.2022
52087 záloha na plyn podrobnejšie informácie 17,00 € 01.07.2022
52086 odvoz biologického odpadu podrobnejšie informácie 36,00 € 15.07.2022
52085 nákupé PHM podrobnejšie informácie 112,28 € 12.07.2022
52084 tlač dokumentov podrobnejšie informácie 91,68 € 12.07.2022
52083 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 934,69 € 11.07.2022
52082 pevné linky 06/2022 podrobnejšie informácie 43,09 € 08.07.2022
Nájdených 1 337 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05