SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52093

Číslo v CRZ*:

52093

Predmet:

tlač dokumentov

Zmluvná strana:

dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Park II Bratislava, IČO: 30614677

Hodnota faktúry:

26,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.08.2022

Dátum zverejnenia:

03.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05