SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
459/2023 knihy - učebnice podrobnejšie informácie 8 256,00 € 29.09.2023
451/2023 olepovačka podrobnejšie informácie 21 456,00 € 27.09.2023
452/2023 kancelárske potreby, tonery podrobnejšie informácie 730,05 € 27.09.2023
453/2023 kancelárske potreby, tonery podrobnejšie informácie 318,00 € 27.09.2023
446/2023 energie podrobnejšie informácie 0,73 € 22.09.2023
450/2023 materiál podrobnejšie informácie 191,34 € 25.09.2023
417/2023 potraviny - mliečne podrobnejšie informácie 147,35 € 06.09.2023
431/2023 potraviny podrobnejšie informácie 111,41 € 11.09.2023
430/2023 potraviny - rôzne podrobnejšie informácie 803,34 € 11.09.2023
433/2023 oprava tried po havárií podrobnejšie informácie 9 717,50 € 12.09.2023
436/2023 materiál na opravy podrobnejšie informácie 127,70 € 14.09.2023
438/2023 potraviny podrobnejšie informácie 307,87 € 14.09.2023
437/2023 potraviny podrobnejšie informácie 219,53 € 14.09.2023
439/2023 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 861,56 € 18.09.2023
440/2023 potraviny podrobnejšie informácie 713,16 € 18.09.2023
441/2023 potraviny - mäso podrobnejšie informácie 2 161,74 € 18.09.2023
406/2023 potraviny podrobnejšie informácie 257,40 € 30.08.2023
407/2023 potraviny podrobnejšie informácie 637,22 € 30.08.2023
408/2023 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 1 067,04 € 30.08.2023
409/2023 okná podrobnejšie informácie 2 185,36 € 04.09.2023
410/2023 telefóny podrobnejšie informácie 184,48 € 05.09.2023
411/2023 plyn podrobnejšie informácie 34,00 € 05.09.2023
412/2023 plyn podrobnejšie informácie 527,00 € 05.09.2023
413/2023 osobný údaj podrobnejšie informácie 48,00 € 05.09.2023
414/2023 bezdrôtový Gbit dátový prepoj podrobnejšie informácie 285,00 € 05.09.2023
Nájdených 3 198 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06