SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
381/2020 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 312,24 € 28.09.2020
380/2024 Energie - elektrina podrobnejšie informácie 1 291,55 € 08.07.2024
380/2023 materiál podrobnejšie informácie 580,20 € 25.07.2023
380/2022 plyn podrobnejšie informácie 718,00 € 22.08.2022
380/2021 potraviny - zelenina podrobnejšie informácie 637,55 € 29.09.2021
380/2020 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 244,79 € 28.09.2020
38/2024 potraviny rôzne podrobnejšie informácie 604,99 € 26.01.2024
38/2023 potraviny mliečne podrobnejšie informácie 580,89 € 27.02.2023
38/2022 podrobnejšie informácie 400,00 € 01.02.2022
38/2021 služby PC siete podrobnejšie informácie 150,00 € 15.02.2021
38/2020 potraviny podrobnejšie informácie 120,13 € 30.01.2020
379/2024 Energie - elektrina podrobnejšie informácie 2 869,22 € 08.07.2024
379/2023 materiál, kancelárske potreby, toner podrobnejšie informácie 26,85 € 24.07.2023
379/2022 vývoz kuchynského odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 22.08.2022
379/2021 podrobnejšie informácie 221,91 € 29.09.2021
379/2020 služby podrobnejšie informácie 50,00 € 28.09.2020
378/2024 Služby podrobnejšie informácie 77,70 € 08.07.2024
378/2023 predplatné podrobnejšie informácie 96,00 € 24.07.2023
378/2022 výpočtová technika podrobnejšie informácie 1 418,00 € 22.08.2022
378/2021 materiál - toaletný papier, utierky podrobnejšie informácie 86,16 € 29.09.2021
378/2020 služby podrobnejšie informácie 50,00 € 28.09.2020
377/2024 Služby podrobnejšie informácie 2 800,80 € 08.07.2024
377/2022 žaluzie podrobnejšie informácie 251,00 € 17.08.2022
377/2021 materiál - elektro podrobnejšie informácie 45,00 € 29.09.2021
377/2020 zelenina podrobnejšie informácie 59,28 € 28.09.2020
Nájdených 3 263 záznamov, zobrazujem 1 701 až 1 725.[<<] 65,66,67,68,69,70,71,72 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06