SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 38/2022

*Číslo v CRZ:**	38/2022
Viazanosť k zmluve:	8/2022
Predmet:
Zmluvná strana:	dodávateľ: MaPZS s.r.o., 044 73 Buzica 346
Hodnota faktúry:	400,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.02.2022
Dátum zverejnenia:	08.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06