SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5618 zem plyn podrobnejšie informácie 115,00 € 04.11.2024
5619 zem plyn podrobnejšie informácie 293,00 € 04.11.2024
5620 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 05.11.2024
5621 elektrina podrobnejšie informácie 523,00 € 05.11.2024
5622 elektrina podrobnejšie informácie 250,00 € 05.11.2024
5623 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 06.11.2024
5624 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 06.11.2024
5625 internet podrobnejšie informácie 11,85 € 06.11.2024
5626 volania pevna linka ,internet podrobnejšie informácie 58,55 € 07.11.2024
5627 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 768,93 € 12.11.2024
5628 uteraky papierove podrobnejšie informácie 208,80 € 07.11.2024
5629 prenajom auta Nissan podrobnejšie informácie 856,00 € 06.11.2024
5630 deratizacia na skole podrobnejšie informácie 282,00 € 06.11.2024
5631 deratizacia,monitoring podrobnejšie informácie 162,00 € 12.11.2024
5632 voda podrobnejšie informácie 445,84 € 15.11.2024
5608 sluzby vuz podrobnejšie informácie 256,80 € 15.11.2024
5609 internet podrobnejšie informácie 150,00 € 18.11.2024
5607 pohonne latky podrobnejšie informácie 636,16 € 11.11.2024
5604 ucebnice knihy podrobnejšie informácie 2 011,55 € 13.11.2024
5605 pracovny odev obuv podrobnejšie informácie 2 303,40 € 06.11.2024
5606 elektrina podrobnejšie informácie 234,60 € 13.11.2024
5600 potraviny na prax podrobnejšie informácie 209,41 € 01.10.2024
5601 elektrina podrobnejšie informácie 717,54 € 11.11.2024
5602 elektrina podrobnejšie informácie 1 620,83 € 11.11.2024
5603 odvoz odpadu podrobnejšie informácie 673,80 € 11.11.2024
Nájdených 3 120 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25