SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
90058 peletky podrobnejšie informácie 3 575,00 € 10.03.2021
90019 poplatok prenájom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 33,00 € 11.02.2021
90020 sluzby mesta snv -pre PPV Drevarska ul podrobnejšie informácie 420,00 € 20.11.2020
90021 oprava strechy MCč2 skola podrobnejšie informácie 155 256,97 € 03.02.2021
90022 volania internet pevna linka podrobnejšie informácie 54,44 € 08.02.2021
90023 elektrina podrobnejšie informácie 96,52 € 24.02.2021
90024 elektrina podrobnejšie informácie 243,83 € 24.02.2021
90025 elektrina podrobnejšie informácie 103,20 € 24.02.2021
90026 najom Elok Rudnany podrobnejšie informácie 200,00 € 05.09.2017
90027 elektrina podrobnejšie informácie 85,00 € 14.01.2021
90028 strava listky zamestnanci 1 2021 podrobnejšie informácie 3 730,13 € 12.02.2021
90029 hutny material podrobnejšie informácie 264,82 € 24.02.2021
90030 zvarací material podrobnejšie informácie 307,97 € 24.02.2021
90031 technicky plyn podrobnejšie informácie 36,48 € 01.03.2021
90032 internet podrobnejšie informácie 150,00 € 01.03.2021
90033 hovorne 2 2021 podrobnejšie informácie 23,14 € 03.03.2021
90034 elektrina PPV Drevarska ul podrobnejšie informácie 155,40 € 03.03.2021
90035 voda stocne podrobnejšie informácie 5,29 € 05.03.2021
90036 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 157,79 € 05.03.2021
90037 zrazkova voda podrobnejšie informácie 29,64 € 05.03.2021
90038 elektrina podrobnejšie informácie 391,82 € 05.03.2021
90039 elektrina podrobnejšie informácie 89,21 € 05.03.2021
90040 elektrina podrobnejšie informácie 99,20 € 05.03.2021
90041 elektrina podrobnejšie informácie 134,06 € 05.03.2021
90042 elektrina podrobnejšie informácie 287,20 € 05.03.2021
Nájdených 3 290 záznamov, zobrazujem 2 726 až 2 750.[<<] 106,107,108,109,110,111,112,113 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25