SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 90028
Číslo v CRZ*: |
90028 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
strava listky zamestnanci 1 2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava, IČO: 31396674 |
Hodnota faktúry: |
3 730,13 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.02.2021 |
Dátum zverejnenia: |
18.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25