SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 90058
Číslo v CRZ*: |
90058 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
peletky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RUPOD s.r.o., Rudnany 234, 05323 Rudnany, IČO: 52756751 |
Hodnota faktúry: |
3 575,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
23.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
19-07/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25